信息化解决方案

以“绩效导向、目标管理、责任明晰、信息公开”为原则，建设预算绩效管控系统，全面实施绩效管理。保障预算申请事出有因，预算审核紧抓风险，资源配置围绕战略，执行过程智能高效、执行结果闭环控制，并最终形成全面的绩效管理。

针对项目预算的申请、审批、调整的过程管理，以“绩效导向、目标管理、责任明晰、信息公开”为原则，并充分融合财政部《关于加强财政内部控制工作的若干意见》精神，建设项目预算管控系统。实现以下功能：

1）实现预算需求、绩效目标与项目紧密结合，真正体现预算源于工作需求，服务于工作绩效的管控机理；实现预算需求与战略规划、部门日常运营相结合，系统实现预算对战略的支持，以及为战略目标科学分配预算资源的内生功能。

2）通过提升预算申报工作的精细化管理水平，直接生成详细、科学的财政资金计划、工作计划等，促进组织整体工作的计划性与效率性。

3）针对各部门职能及事业发展规划，设计具有显著特性的模块功能，特别是在预算项目类别和填写要素上进行个性化设计，实现为每个用户提供简洁、易用且能精准实施有效内部控制的预算申报管控软件。

4）对于必要保障项目以外的预算申请，引入控制元素分析法、控制自我评估等内控实践成果，科学细化预算申报工作，识别申报活动的关键控制元素，通过完善申报表格与信息确认方式，消除该环节的信息不对称，从信息源头明确各部门预算项目的主体责任，保障预算动因的真实性与可行性。

5）建立完善的基础规则库，将各级财务、预算管理规定或标准导入数据库后，仅需输入简单的基础信息，即可智能生成相关的预算额度，并通过对接人力资源信息、资产管理系统等外部系统，利用大数据技术实现对预算明细中的人员数量、采购价格等信息进行智能校验。最后利用人工智能，结合预设的模板库，根据用户需求智能生成各类预算报告。

6）提供不同维度的预算统计分析功能，用多样化的图表直观展现不同时期、不同部门的预算申报及审批情况